40 - Calendario General
40 - Calendario General
•Este reporte es para visualizar el detalle de cada uno de los créditos otorgados.
•Respecto a cada crédito, se visualizan todos los documentos que conforman el calendario de pagos.
•El reporte incluye todos los documentos, ya sea que estén pagados, parciales, completos o adelantados.
PROCESO PARA VISUALIZAR EL CALENDARIO GENERAL
•Acceder al módulo de Créditos - 40 - Calendario General.
CAMPOS QUE INCLUYE EL REPORTE
Los campos que incluye el reporte es:
1. IDPg: Identificador único de cada página o registro dentro del sistema.
2. Num: Número de identificación único asignado a cada entrada en la base de datos.
3. Num Pago: Número de pago específico asociado a una transacción o cuota dentro del crédito.
4. Crédito: Identificador del crédito o préstamo al que está asociada la transacción.
5. Tipo de Cargo: Categoría que indica el tipo de transacción financiera realizada, como pago de capital, intereses, comisiones, entre otros.
6. ID Grupo: Identificador que agrupa transacciones relacionadas o pertenecientes a un mismo conjunto o grupo.
7. Cliente: Nombre o identificación del cliente o titular de la cuenta.
8. Agente: Nombre o identificación del agente o representante que realiza la transacción.
9. Estatus: Estado actual de la transacción, como pendiente, completado, cancelado, entre otros.
10 Vence: Fecha de vencimiento de la transacción o cuota.
11 Capital: Monto principal del préstamo o crédito.
12 Inte: Intereses generados sobre el capital.
13.Int IVA: Impuesto al valor agregado aplicado a los intereses.
14.Comi: Comisiones asociadas a la transacción.
15. Comi IVA: Impuesto al valor agregado aplicado a las comisiones.
16. Seg: Monto correspondiente a seguros u otros cargos adicionales.
17. Seg IVA: Impuesto al valor agregado aplicado a los seguros u otros cargos.
18. Importe: Monto total de la transacción, incluyendo capital, intereses, comisiones, seguros y otros cargos.
19. Pago: Monto pagado en la transacción específica.
20. Saldo: Monto restante pendiente por pagar después de la transacción.
La clave para activar este reporte es cred_40.
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